№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавці

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Зміни тис. грн

Усього з урахуванням змін, тис. грн

1.

Підтримка інституційного розвитку Пласту у Львівській області шляхом діяльності комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Захід 1. Забезпечення утримання комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний  Пластовий  центр», як центрального адміністративно

го осередку, відповідального за створення нових, підтримку та координацію діючих пластових осередків у всіх районах і містах обласного підпорядкування Львівської області

Затрат:

- обсяг фінансового ресурсу, 1 152,32 тис. грн;

-кількість регіональних закладів по роботі з молоддю, - 1 од. - чисельність штатних одиниць Пластового  центру, - 5 од.;

Продукту: чисельність молоді, охопленої роботою обласного  Пластового  центру – 74150 осіб, з них жінок (дівчат) – 47400 осіб;

-кількість молоді, яка відвідує  Пластовий центр – 2865 осіб, в тому числі жінок (дівчат) – 1860.

-кількість заходів, проведених КЗ ЛОР «Львівський обласний Пластовий центр, 100 од;
Ефективності:  середньомісячна заробітна плата працівника  Пластового центру – 14 737 грн.

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить ЛО Пластовий центр, 30487,8 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 171,2 грн.

Якості:

- динаміка  чисельності молоді, охопленої роботою ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 20 %,

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

+73,52

1 152,32

Функціонування комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний

Пластовий центр» на належному рівні, збільшення професіоналізму працівників та вивчення сучасних підходів до роботи з Пластовою молоддю. Покращення умов праці шляхом здійснення ремонту приміщення.

Захід 2. Матеріально - технічне забезпечення виховних частин та виховних осередків у Львівській області.  Придбання пластових одностроїв, туристського спорядження, презентаційного обладнання, канцелярії, поліграфічної продукції, транспортних засобів для забезпечення матеріально - технічної бази пластових осередків у 7-ми районах Львівщини

Затрат:

- обсяг фінансового ресурсу, 226,48 тис грн;

-кількість осередків Пласту у Львівській області, - 26 осередків

Продукту: чисельність молоді, яка займається в осередках Пластового  центру – 4500 осіб, з них жінок (дівчат) – 3000 осіб;

 -кількість заходів, проведених КЗ ЛОР «Львівський обласний Пластовий центр із закупленим матеріально технічним забезпеченням, 20 зах.;
Ефективності: 

-середні витрати на забезпечення  одного осередку у Львівській області, 8710,00 грн;

Якості:

- динаміка  чисельності молоді, зайнятої в осередках  ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 10 %,

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

-73,52

226,48

2.

Організація, координація і підтримка проведення літніх та зимових пластових таборів, а також «Свят Весни»

Захід 1. Проведення обласних, районних, міжрайонних пластових таборів, походів, мандрівок для дітей, спрямованих на формування інтелектуальних і творчих навичок

Затрат:

обсяг фінансового ресурсу, 40000 тис. грн.

Продукту:

Кількість заходів, 2 од.

-кількість молоді, що бере участь у заходах,200ос.

Ефективності:

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», 20000 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 200 грн

Якості:

-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 25 %

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

0,0

40,0

Підвищить спроможність організації Пласт, яка провадить  свою діяльності по всій Львівській області, та здійснює навчання для представників своїх осередків.

Збільшення вдвічі кількості молоді, яка бере участь у Пластовому таборуванні;

Захід 2. Проведення обласних, районних, міжрайонних пластових зборів, різноформатних таборів, походів, мандрівок для дітей та учнівської молоді, спрямованих на формування інтелектуальних, творчих, навичок та забезпечення мобільності молоді і розвитку Пластового руху в області

Затрат:

обсяг фінансового ресурсу -60000 грн.

Продукту:

Кількість заходів, 6 од.

-кількість молоді, що бере участь у заходах,360 ос.

Ефективності:

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», 10000 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 166,6 грн

Якості:

-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 25 %

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

0,0

60,0

Захід 3. Проведення загальнообласних, районних, міжрайонних пластових зборів, різноформатних таборів, походів, мандрівок для студентської і трудової молоді та дорослих волонтерів, спрямованих на розвиток інтелектуальних, творчих навичок та забезпечення мобільності молоді і розвитку Пластового руху в області

Затрат:

обсяг фінансового ресурсу -120000 грн.

Продукту:

Кількість заходів, 4 од.

-кількість молоді, що бере участь у заходах, 240 ос.

Ефективності:

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», 30000 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 500 грн

Якості:

-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 25 %

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

0,0

120,0

Захід 4. Проведення 3-х різноформатних обласних таборів за пластовою (скаутською) методи

кою для молоді та дорослих волонтерів Львівщини

Затрат:

обсяг фінансового ресурсу -50000 грн.

Продукту:

Кількість заходів, 3 од.

-кількість молоді, що бере участь у заходах,1120ос.

Ефективності:

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», 16666,6 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 44,6 грн

Якості:

-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 25 %

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

0,0

50,0

3.

Підтримка програми підготовки пластових виховників, зокрема: навчання, методична підтримка осередків та волонтерів Пласту у Львівській області

Захід 1. Проведення освітніх тренінгів, вишколів, дошколів, семінарів (Крайовий Вишкіл Дійсного Членства, Рада Орлиного Вогню, Крайовий Вишкіл Впорядників та ін.) у т. ч. в онлайн- форматі, для виховників, адміністраторів, інших представників Пластового руху Львівщини

Затрат:

обсяг фінансового ресурсу -280000 грн.

Продукту:

Кількість заходів, 6 од.

-кількість молоді, що бере участь у заходах,500ос.

Ефективності:

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», 46666,6 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 560 грн

Якості:

-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», порівняно з минулим роком, - 25 %

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

0,0

280,0

Збільшення кількості працівників, які підвищать рівень знань та компетентностей, необхідних для роботи з Пластовою молоддю

4.

Розроблення та реалізація проєктів, спрямованих на залучення пластових виховників та дітей, що є учасниками пластового руху, до участі у житті суспільства на міжнародному, всеукраїнському, регіональному та місцевому рівнях

Захід1. Проведення загальнообласних заходів, пластових зборів, конференцій, форумів, еколого-просвітницьких, патріотичних та українських традиційних свят, презентацій та інших різноформатних заходів з метою обміну досвідом, активізації роботи з учнівською та студентською молоддю, розвитку Пластового руху в області

Затрат:

обсяг фінансового ресурсу -290000 грн.

Продукту:

Кількість заходів, 6 од.

-кількість молоді, що бере участь у заходах,300 ос.

Ефективності:

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», 48333,3 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 966,6 грн

Якості:

-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 25 %

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий  центр»

Обласний бюджет

0,0

290,0

Підвищення рівня патріотичного духу та національної свідомості молоді; підвищення якості проєктів із залученням кваліфікованих спеціалістів

Захід 2. «Відкриття Пластового Року»

Затрат:

обсяг фінансового ресурсу -34000 грн.

Продукту:

Кількість заходів, 1 од.

-кількість молоді, що бере участь у заходах,1200ос.

Ефективності:

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», 34000 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 28,3 грн

Якості:

-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 25 %

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

0,0

34,0

Захід 3. «День Першої Пластової Присяги»

Затрат:

обсяг фінансового ресурсу -44000 грн.

Продукту:

Кількість заходів, 1 од.

-кількість молоді, що бере участь у заходах,1700ос.

Ефективності:

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», 44000 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 25,8 грн

Якості:

-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 25 %

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

0,0

44,0

Захід 4. Проведення виїзних презентацій діяльності Пласту, КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», за пластовою методикою в районах Львівської області, з метою популяризації Пластового руху, створення пластових виховних частин, гуртків, об'єднань, осередків

Затрат:

обсяг фінансового ресурсу -32000 грн.

Продукту:

Кількість заходів, 12 од.

-кількість молоді, що бере участь у заходах,300 ос.

Ефективності:

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», 32000 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 106,6 грн

Якості:

-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 25 %

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

0,0

32,0

Усього

2 328,80