№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний

результат

джерела

зміни,

тис. грн

усього з урахуванням змін,    тис. грн

1.

Облаштування  спортивних майданчиків різних типів

  Модернізація існуючих  та облаштування нових спортивних майданчиків різних типів

Показник затрат   

- кількість спортивних споруд, які планується збудувати – 14, з них

8 майданчиків з наливним та

6 – з трав’яним покриттям.

- загальна кошторисна вартість робіт з будівництва нових спортивних споруд – 17,4  млн. грн;

Показник продукту -  кількість територіальних громад -користувачів  – 14.

Показник ефективності –

- середні витрати на будівництво 1 майданчика з наливним  покриттям  -1,5 млн грн

- середні витрати на будівництво 1 майданчика  з трав’яним покриттям - 0,9 млн. грн.

Показник якості

- кількість спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році - 14 од;

- рівень виконання робіт з будівництва спортивних споруд на кінець року - 100%

Управління молоді

та спорту облдержадміністрації, Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення  «Спорт для всіх», райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад

обласний бюджет

2400,0

17 400,0

Збільшення в області кількості осіб, охоплених регулярними фізкультурно-оздоровчими заняттями, та кількості інструкторів фізкультурно-масової роботи

 (у тому числі і на громадських засадах)

2.

Спортивні іміджеві проєкти, спрямовані на утвердження репутації Львівщини як спортивного регіону

Залучення інвесторів, партнерів, організацій та спортивних федерацій, готових вкладати інвестиції в масштабні спортивні заходи та інфраструктурні проекти

Показник затрат -

- кількість заходів - 10;

- загальна кошторисна вартість на проведення іміджевих заходів - 1,5 млн. грн

Показник продукту

- кількість людино-днів участі у  змаганнях- 10 000 (20 дні х 500 ос./д.) од;

Показник ефективності –

 - кількість учасників - 5 тис ос. (10 заходів х 500 осіб);

- середні витрати на один людино-день участі у змаганнях-150 грн;

- середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена у змаганнях – 300 грн.

Показник якості

-рівень реалізації проєкту- 100 %

Управління молоді та спорту,  департамент внутрішньої та інформаційної політики  облдержадміністрації,

 обласні федерації з видів спорту, райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад

обласний бюджет

1 500,0

Реалізація 10 спортивних іміджевих проєктів, з максимальним залученням до змагань міжнародних делегацій

3.

Розвиток спортивної медицини та відновного лікування

Медичне забезпечення спортивних змагань, проведення лікарсько-педагогічного контролю за спортсменам, медичний супровід на НТЗ (навчально-тренувальні збори), санітарно-просвітня робота серед закріпленого контингенту, антидопінгова діяльність

Показник затрат

- загальна кошторисна вартість на медичне забезпечення  спортсменів та заходів - 5 млн. грн

Показник продукту

- кількість спортивних заходів,  які обслуговує Центр спортивної медицини і реабілітації – 250;

- кількість проведених медоглядів - близько 5 тис.

Показник ефективності

 - середні витрати на забезпечення медичного супроводу одного змагання -12 тис грн.;

- середні витрати на проведення диспансерного огляду 1 спортсмена – 400 грн.

Показник якості

- кількості змагань, забезпечених медичним супроводом -100 %;

- кількості проведених систематичних диспансерних оглядів -100 %

Управління молоді та спорту, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,  обласні федерації з видів спорту, комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Центр спортивної медицини і реабілітації»

обласний бюджет

5 000,00

Профілактика, діагностика i лікування захворювань та ушкоджень, пов'язаних iз заняттями фізкультурою i спортом.

Систематичний диспансерний огляд. Медичний супровід при проведенні змагань тощо

4.

Проведення обласних інформаційно-просвітницьких кампаній

Висвітлення  в засобах масової інформації, зокрема у теле- і радіопрограмах,  позитивного впливу на здоров’я людини оптимальної рухової активності, в т.ч. у серед ветеранів бойових дій

Показник затрат

- кількість продуктів – 1 проєкт;

-загальна кошторисна вартість  проєкту - 300 тис. грн

Показник продукту

- 1 проєкт (8 серій);

Показник ефективності

- середні витрати на одну серію – 37,5 тис грн;

Показник якості

-рівень реалізації проєкту -100 %

Управління молоді та спорту, департамент внутрішньої та інформаційної політики,  департамент освіти

і науки  облдержадміністрації, Львівське обласне відділення Національного олімпійського комітету України (за згодою), обласні федерації з видів спорту, райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад

обласний бюджет

300,0

Інформаційно-просвітницький проєкт «Повернись до життя»

5.

Створення належних умов спортсменам – членам національних збірних команд України та їхнім тренерам для підготовки до офіційних міжнародних змагань, Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх ігор та універсіад

Надання  необхідної допомоги

у вирішенні соціально- побутових питань, виплата  грошових винагород тощо

Показник затрат

- кількість  спортсменів, що отримують грошові винагороди – близько 250 осіб,

- кількість  тренерів, що отримують грошові винагороди – близько 150 осіб;

- кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щоквартально – 1.

Показник продукту

- кількість отримувачів грошових винагород (спортсмени, тренери)- близько 400 осіб;

Показник ефективності

-середній розмір грошової винагороди  для одного отримувача (спортсмени, тренери)- 20 тис. грн.

Показник якості

-рівень проведення виплат грошових винагород - 100%

Управління молоді та спорту облдержадміністрації, Львівське обласне відділення Національного олімпійського комітету України (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад

обласний бюджет

8 000,0

Виплата

грошових премій

провідним спортсменам та

тренерам, у  т. ч. учасникам паралімпійських та дефлімпійських змагань

6.

Створення сприятливих умов для реалізації на Львівщині професійного потенціалу дитячо-юнацьких тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Надання  необхідної допомоги

у вирішенні соціально- побутових питань, виплата  грошових винагород тощо

Показник затрат

- кількість видів  грошових винагород, що виплачуються – 1;

- загальні витрати на виплату грошових винагород молодим тренерам -  1,8 млн. грн

Показник продукту

-кількість отримувачів (молодих тренерів) грошових винагород  – 50 осіб.

Показник ефективності –

- розмір грошових винагород для одного отримувача –

 36 тис. грн.

Показник якості

рівень проведення виплат грошових винагород - 100%

Управління молоді

 та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад

обласний бюджет

1 800,0

Виплата

грошових премій

дитячо-юнацьким тренерам з олімпійських та неолімпійських видів спорту

7.

Покращення стану матеріально-технічної бази збірних команд області з олімпійських видів спорту

Забезпечення інвентарем, обладнанням

провідних спортсменів області з олімпійських видів спорту

Показник затрат

- кількість придбаного  спортивного інвентаря та обладнання - 20 од.

- загальна кошторисна вартість придбання  інвентаря та обладнання для провідних спортсменів області з олімпійських видів спорту –

 1,5 млн. грн

Показник продукту

-   кількість видів спорту, для яких забезпечено придбання  спортивного інвентаря та обладнання  - 8.

Показник ефективності

  -середні витрати на  придбання  одиниці спортивного інвентаря / обладнання  - 75 тис грн

Показник якості

- забезпечення запланованого придбання 100%

Управління молоді

 та спорту облдержадміністрації,  Львівська  школа вищої  спортивної майстерності  (за згодою), Львівське обласне відділення Національного олімпійського комітету України (за згодою), обласні федерації з видів спорту, райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад

обласний бюджет

1 500,0

Забезпечення інвентарем, обладнанням

провідних спортсменів області з олімпійських видів спорту

8.

Покращення стану матеріально-технічної бази збірних команд області з неолімпійських видів спорту

Забезпечення інвентарем, обладнанням

провідних спортсменів області з неолімпійських видів спорту

Показник затрат

- кількість придбаного  спортивного інвентаря та обладнання -  13 од.

- загальна кошторисна вартість придбання  інвентаря та обладнання для провідних спортсменів області з неолімпійських видів спорту – 1 млн. грн

Показник продукту

-   кількість видів спорту, для яких забезпечено придбання  спортивного інвентаря та обладнання -  6 од.

Показник ефективності

  -середні витрати на  придбання  одиниці спортивного інвентаря / обладнання   - 76,9 тис. грн

Показник якості

-   забезпечення запланованого придбання 100%

Управління молоді

 та спорту облдержадміністрації,  обласні федерації з видів спорту, райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад

обласний бюджет

1 000,0

Забезпечення інвентарем, обладнанням

провідних спортсменів області з неолімпійських видів спорту

9.

Модернізація / розвиток мережі спортивних споруд. Будівництво спортивних комплексів

 Модернізація спортивних споруд; будівництво спортивних комплексів; проєктування та будівництво  нових обʼєктів, у тому числі плавальних басейнів, льодових арен, мультифункціональних майданчиків тощо

Показник затрат

- кількість спортивних споруд, які планується збудувати - 2 спортивні комплекси;

- загальна кошторисна вартість будівництва спортивних споруд – 30 млн. грн

Показник продукту

- кількість територіальних громад-користувачів – 2

Показник ефективності –

- середні витрати на будівництво 1 спортивного комплексу  -

15 млн. грн;

Показник якості

- кількість спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році - 2 од.

Управління молоді

 та спорту облдержадміністрації, Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення  «Спорт для всіх», райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад

обласний бюджет

30 000,0

Створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом

10.

Розвиток фізичної культури та спорту в сільській місцевості

Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів серед жителів сільської місцевості. Матеріально-технічне забезпечення переможців фінальних  комплексних змагань  серед спортсменів  сільської місцевості  «Краще спортивне село Львівщини»

Показник затрат -

- кількість обласних заходів – близько 30;

- загальна кошторисна вартість проведення запланованих обласних заходів – 474 тис грн.

Показник продукту

- кількість людино-днів участі в обласних змаганнях  4320 (36 днів х 120 ос./д.) од;

-кількість спортсменів, які беруть участь в обласних  змаганнях  – близько 3,6 тис. ос. (30 заходів по 120 ос.);

Показник ефективності –

 -середні витрати на один людино-день участі в обласних змаганнях  - 109,7 грн;

- середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена  в обласних  змаганнях  – 131,2 грн.

Показник якості

- динаміка кількості осіб, що беруть участь в обласних змаганнях, порівняно з минулим роком - 20%;

Управління молоді

 та спорту облдержадміністрації, Львівська територіальна

організація ВФСТ «Колос», райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад

обласний бюджет

474,0

Участь  у змаганнях  близько

70 тис. осіб на всіх рівнях

11.

Соціальна інклюзія та інтеграція осіб з інвалідністю засобами фізичного виховання, рухової активності та адаптивного спорту

Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих і  спортивно-масових заходів серед осіб з інвалідністю

Показник затрат –  

- витрати на проведення спортивно-масових - 1415,5 тис грн

Показник продукту

- кількість учасників спортивних заходів– близько 720 осіб;

- кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів - 4480 од. (16 НТЗ х 14 днів х 20 ос.);

- кількість людино-днів участі у змаганнях -1530 од. (17 змагань х 1,5 дні х 60 ос);

Показник ефективності

- середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів– 229,95 грн;

- середні витрати на один людино-день участі у змаганнях -251,85 грн;

Показник якості,

- динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону, що беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком - 20%;

Управління молоді

 та спорту облдержадміністрації,

 регіональний центр фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»,

райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад

обласний бюджет

500,0

1 415,5

Залучення до

участі у змаганнях

понад 720 осіб з інвалідністю та  проведення заходів з адаптивного спорту

12.

Фізкультурно- спортивна реабілітація учасників бойових дій

Організація та проведення заходів зі фізкультурно- спортивної реабілітації учасників бойових дій

Показник затрат

- кількість навчально-тренувальних /спортивно- реабілітаційних  зборів - 3;

- кількість змагань - 8 од;

Показник продукту

-кількість людино-днів навчально-тренувальних /спортивно- реабілітаційних  зборів – 588 од. (3 х 14 ос. х 14 днів);

- кількість людино-днів участі у  змаганнях - 180 од. (8 змагань х 15 ос. х 1,5 дні);

 Показник ефективності –

-середні витрати на один людино-день  навчально-тренувальних / спортивно- реабілітаційних  зборів – 651 грн;

-середні витрати на один людино-день участі у змаганнях – 651 грн;

Показник якості

 -динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком -20 %.

Управління молоді

 та спорту, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, регіональний центр фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», Львівська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства  «Динамо» України,

райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад

обласний бюджет

500,0

Проведення спортивно-масових заходів, навчально-тренувальних зборів та таборів фізкультурно- спортивної реабілітації

серед учасників

бойових дій

Всього:

68 889,5