№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги, грн

1.

Забезпечення фінансової бази для підтримки діяльності апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів

1. Забезпечення матеріальної підтримки працівників

затрат 

обсяг фінансового ресурсу

Апарат облдержадміністрації та її структурні підрозділи

Обласний бюджет

59 000 000

Підвищення ефективності роботи працівників і зміцнення кадрового потенціалу шляхом покращення умов оплати праці та залучення висококваліфікованих працівників.

Підвищення ефективності та рівня оперативності роботи органів виконавчої влади області

продукту

кількість працівників, які отримуватимуть фінансову підтримку

ефективності

середній розмір фінансової підтримки одного працівника

якості

відсоток росту середньої заробітної плати

2. Придбання матеріалів, предметів, обладнання, предметів довгострокового користування, надання послуг та інші видатки з поточного утримання; оплата комунальних послуг і енергоносіїв, відряджень, сплата штрафів, пені, судових зборів тощо

затрат 

обсяг фінансового ресурсу

Апарат облдержадміністрації та її структурні підрозділи

3 251 604

продукту

кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання, наданих послуг, відряджень, інших видатків, спожитих енергоносіїв, предметів довгострокового користування тощо

ефективності

середня вартість одиниці придбаних предметів, матеріалів, обладнання; наданих послуг, одного відрядження, спожитих енергоносіїв, предметів довгострокового користування тощо

якості

відсоток забезпечення предметами, матеріалами, обладнанням, послугами, іншими видатками, енергоносіями, предметами довгострокового користування тощо

3. Проведення поточного ремонту санвузлів в частині приміщень будівлі за адресою м. Львів, вул. Винниченка, буд.18 (об’єкт пам’ятки архітектури, охоронний номер 1325)

затрат 

обсяг фінансового ресурсу

Апарат облдержадміністрації

1 480 000

Підтримка об’єкта оренди у придатному для використання стані

продукту

кількість відремонтованих приміщень

ефективності

середня вартість ремонтних робіт

якості

відсоток виконання ремонтних робіт

2.

Забезпечення фінансової бази для підтримки діяльності Західного офісу Держаудитслужби

1. Забезпечення матеріальної підтримки працівників (заробітна плата з нарахуваннями)

затрат 

обсяг фінансового ресурсу

Західний офіс Держаудитслужби

3 000 000

Підвищення ефективності роботи працівників і зміцнення кадрового потенціалу шляхом покращення умов оплати праці

продукту

кількість працівників, які отримуватимуть фінансову підтримку

ефективності

середній розмір фінансової підтримки одного працівника

якості

відсоток росту середньої заробітної плати

3.

Забезпечення фінансової бази для підтримки діяльності Головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області

 1. Придбання паперу, марок, конвертів, канцелярських, господарських товарів та дезінфекційних засобів, пального, у тому числі для резервного джерела електроживлення,  витратних матеріалів для комп’ютерної та офісної техніки; джерел безперебійного живлення

затрат 

обсяг фінансового ресурсу

Головне управління Державної казначейської служби України у Львівській області

240 000

Надання розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів якісних послуг у сфері казначейського обслуговування

продукту

кількість придбаного паперу, марок, конвертів, канцелярських, господарських товарів та дезінфекційних засобів, пального, у тому числі для резервного джерела електроживлення,  витратних матеріалів для комп’ютерної та офісної техніки; джерел безперебійного живлення

ефективності

середня вартість одиниці придбаного паперу, марок, конвертів, канцелярських, господарських товарів та дезінфекційних засобів, пального, у тому числі для резервного джерела електроживлення,  витратних матеріалів для комп’ютерної та офісної техніки; джерел безперебійного живлення

якості

відсоток забезпечення папером, марками, конвертами, канцелярськими, господарськими товарами, дезінфекційними засобами, пальним, у тому числі для резервного джерела електроживлення,  витратними матеріалами для комп’ютерної та офісної техніки; джерелами безперебійного живлення

2. Придбання предметів довгострокового користування, у тому числі джерел безперебійного живлення

затрат 

обсяг фінансового ресурсу

Головне управління Державної казначейської служби України у Львівській області

160 000

продукту

кількість придбаних предметів довгострокового користування, у тому числі джерел безперебійного живлення

ефективності

середня вартість одиниці придбаних предметів довгострокового користування, у тому числі джерел безперебійного живлення

якості

відсоток забезпечення предметами довгострокового користування, у тому числі джерелами безперебійного живлення

3. Оплата поточного ремонту обладнання та інших послуг, пов’язаних з виконанням основних функцій тощо

затрат 

обсяг фінансового ресурсу

Головне управління Державної казначейської служби України у Львівській області

100 000

продукту

кількість відремонтованого обладнання, інших послуг

ефективності

середня вартість  одиниці відремонтованого обладнання, інших послуг

якості

відсоток відремонтованого обладнання та виконання інших послуг

4.

Забезпечення фінансової бази для підтримки Головного управління Державної податкової служби України у Львівській області

1. Поштові послуги з пересилання поштових карток, листів, бандеролей (простих та рекомендованих) з оплатою шляхом нанесення на поштове відправлення відбитку кліше державного знака маркувальної машини

затрат 

обсяг фінансового ресурсу

Головне управління Державної податкової служби України у Львівській області

2 000 000

продукту

кількість послуг з пересилання

ефективності

середня вартість  одної послуги з пересилання

якості

відсоток наданих послуг з пересилання

Усього:

69 231 604