Додаток 5 до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 09.06.2022 № 86/0/5-22ВА

Завантажити (docx, 71,1 кБ)

Пов'язані документи

Надрукувати

Додаток 5

до розпорядження начальника обласної військової адміністрації

від ___________ №__________

(додаток 3.1 до Програми)

Перелік завдань і заходів, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників

на 2022 рік Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки

№ зп	Назва завдання	Перелік заходів завдання	Показники виконання заходу, один. виміру	Виконавець заходу, показника	Фінансування		Очікуваний результат
					джерело	обсяги

1.	Накопичення Львівського регіонального резерву матеріально-технічних ресурсів
1.1	Накопичення Львівського регіонального резерву матеріально-технічних ресурсів	1. Придбання пально-мастильних матеріалів	затрат ̶ обсяг коштів, тис. грн	Департамент з питань цивільного захисту ОДА	Обласний бюджет	1600,0	Накопичення ПММ дозволить виконати вимоги постанови КМУ від 30.09.2015 №775 щодо: - забезпечення виконання запобіжних заходів у разі загрози виникнення НС; - забезпечення виконання заходів з ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру; - забезпечення проведення невідкладних відновних робіт; - надання термінової допомоги постраждалому населенню
			продукту ̶ л, - автомобільного бензину А92, А95 та дизельного пального
			ефективності ̶ середня вартість одиниці, грн/л: - автомобільного бензину А92, А95 та дизельного пального
			якості ̶ відсоток накопичення
		2. Накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання	затрат ̶ тис грн	Департамент з питань цивільного захисту ОДА	Обласний бюджет	0,0
			продукту, од
			ефективності ̶ середня вартість одиниці, грн
			якості ̶ відсоток накопичення
		3. Придбання водоналивних дамб	затрат ̶ тис грн	Департамент з питань цивільного захисту ОДА	Обласний бюджет	0,0
			продукту, од.
			ефективності ̶ середня вартість одиниці, тис. грн
			якості ̶ відсоток накопичення
Усього за завданням № 1, тис. грн						1 600,0
2.	Забезпечення готовності систем оповіщення і зв’язку цивільного захисту області
2.1	Забезпечення готовності систем оповіщення і зв’язку цивільного захисту області	1. Проведення експлуатаційно-технічного обслуговування обладнання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення, експлуатація та обслуговування електромереж	затрат ̶ тис. грн	Департамент з питань цивільного захисту ОДА Територіальні громади області	Обласний бюджет	807,16	Підтримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення у постійній готовності до виконання покладених на неї завдань
			продукту ̶ од.
			ефективності ̶ собівартість обслуговування обладнання, тис. грн/од.
			якості - кількість випадків несанкціонованого запуску апаратури з технічних причин порівняно з минулим роком, - кількість випадків виходу з ладу обладнання з технічних причин порівняно з минулим роком
				Бібрська міська територіальна громада Східницька селищна територіальна громада Стрийська міська територіальна громада Миколаївська міська територіальна громада Радехівська міська територіальна громада Червоноградська міська територіальна громада Самбірська міська територіальна громада Бродівська міська територіальна громада Яворівська міська територіальна громада Розвадівська сільська територіальна громада	Обласний бюджет	12,4 3,3 21,3 2,1 8,83 14,38 4,7 15,4 15,8 6,4
		2. Оплата оренди нерухомого майна ПАТ “Укртелеком”, на площах якого розміщено обладнання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення	затрат ̶ тис. грн	Департамент з питань цивільного захисту ОДА	Обласний бюджет	90,0
			площі ̶ кв. м
			ефективності ̶ собівартість оренди, тис. грн/кв. м
			якості ̶ оплата оренди нерухомого майна ПАТ “Укртелеком” від запланованого Програмою, у відсотках
		3. Відшкодування ПАТ “Укртелеком” витрат на електропостачання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення	затрат ̶ тис. грн	Департамент з питань цивільного захисту ОДА	Обласний бюджет	35,0	Підтримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення у постійній готовності до виконання покладених на неї завдань
			продукту ̶ од.
			ефективності ̶ витрати на утримання тис. грн/од.
			якості ̶ відшкодування витрат КЗ “Укрспецзв’язок” від запланованого у відсотках
		4. Придбання та встановлення програмно-апаратних комплексів, кінцевого обладнання та сучасних сигнально-гучномовних пристроїв для оповіщення (закупівля обладнання, устаткування, матеріалів, робіт та послуг)	затрат ̶ тис. грн	Департамент з питань цивільного захисту ОДА Територіальні громади області	Обласний бюджет	643,0	Підвищення ефективності та оперативності територіальної автоматизованої і місцевих систем централізованого оповіщення Збільшення абонентів з числа керівного складу ЦЗ охоплених централізованим оповіщенням Збільшення площі населених пунктів охоплених оповіщенням
			продукту ̶ комплект кінцевого обладнання (од.)
			ефективності ̶ скорочення терміну проведення оповіщення керівного складу від існуючого, у відсотках; збільшення кількості керівного складу, що гарантовано оповіщається, у відсотках
			якості ̶ підвищення надійності роботи системи оповіщення керівного складу від запланованого, у відсотках
				Бібрська міська територіальна громада Добросинсько-Магерівська сільська територіальна громада Східницька селищна територіальна громада Бориславська міська територіальна громада Стрийська міська територіальна громада Миколаївська міська територіальна громада Моршинська міська територіальна громада Радехівська міська територіальна громада Червоноградська міська територіальна громада Боринська селищна територіальна громада Ралівська сільська територіальна громада Самбірська міська територіальна громада Рудківська міська територіальна громада Бродівська міська територіальна громада Яворівська міська територіальна громада Новояворівська міська територіальна громада Великомос-тівська міська територіальна громада Куликівська селищна територіальна громада Рава-Руська міська територіальна громада Тростянецька сільська територіальна громада Хирівська міська територіальна громада Щирецька селищна територіальна громада	Обласний бюджет	54,6 86,3 0,0 68,84 74,3 122,83 99,96 52,0 74,24 148,6 21,0 37,15 74,3 78,0 240,2 84,6 84,0 84,0 84,0 25,0 111,31 35,0
		5. Закупівля телекомунікаційних послуг для централізованого оповіщення	затрат ̶ тис. грн.	Департамент з питань цивільного захисту ОДА	Обласний бюджет	320,0	Підвищення ефективності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення Підтримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення у постійній готовності до виконання покладених на неї завдань
			продукту ̶ од. послуг на рік			12
			ефективності ̶ скорочення терміну проведення оповіщення керівного складу від існуючого, у відсотках			100
			якості ̶ оплата користування мережами та каналами електрозв’язку від запланованого, у відсотках			100
		6. Послуги з побудови локальних мереж територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (закупівля обладнання, устаткування та матеріалів, послуг із створення та впровадження мереж, розробки проектної документації)	затрат ̶ тис. грн	Департамент з питань цивільного захисту ОДА	Обласний бюджет	150,0	Створення дослідного зразка територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення
			продукту ̶ од. послуг
			ефективності ̶ собівартість одиниці, тис. грн/од.
			якості ̶ відсоток виконання заходу, у відсотках
Усього за завданням № 2, тис. грн						3 890,0
3.	Організація рятування на водах Львівської області
3.1	Підготовка населення і фахівців до дій щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах, пошуку та рятування людей, які терплять лихо на воді	1. Утримання, підготовка та перепідготовка особового складу рятувально-водолазних формувань для проведення пошуково-рятувальних робіт	затрат - обсяг фінансування на утримання служби, тис. грн	Центральна рятувально-водолазна Служба	Обласний бюджет	9550,0	Підвищення готовності Центральної рятувально-водолазної служби Львівської області до оперативного реагування на нещасні випадки на водних об’єктах області
			продукту ̶ кількість рятувальних підрозділів, шт.			10
			ефективності ̶ середня вартість утримання одного рятувального підрозділу, тис. грн.			955,0
			якості ̶ динаміка зміни кількості врятованих у порівнянні з минулим роком, у відсотках
		2. Придбання: - повнопривідного автомобіля; - оснащення для рятувальних станцій та постів	затрат ̶ тис. грн	Центральна рятувально-водолазна Служба	Обласний бюджет	1000,0
			продукту – од.
			ефективності – середня вартість одиниці, тис. грн/од.
			якості ̶ відсоток накопичення
Усього за завданням № 3, тис. грн						10 550,0
4.	Забезпечення функціонування пунктів управління цивільного захисту області
4.1	Забезпечення функціонування пунктів управління цивільного захисту області	1. Послуги з охорони об’єкту «Вузлова»	затрат ̶ тис. грн	Департамент з питань цивільного захисту ОДА	Обласний бюджет	1400,0	Приведення в готовність до використання за призначенням пункту управління
			продукту – од., послуга			1
			ефективності ̶ тис. грн/од.			1400,0
			якості – відсоток надання послуги			100
		2. Закупівля предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю. Ремонт службових приміщень, відновлення електропостачання та відшкодування витрат (за використану електроенергію та витрати на експлуатацію та обслуговування електромереж) об’єкта “Вузлова”	затрат ̶ тис. грн	Департамент з питань цивільного захисту ОДА	Обласний бюджет	600,0
			продукту – од., робота
			ефективності ̶ тис. грн/од.
			якості – відсоток виконання роботи
		3. Виконання вимог законодавства щодо режимно-секретних приміщень об'єкту "Вузлова"	затрат ̶ тис. грн	Департамент з питань цивільного захисту ОДА	Обласний бюджет	200,0
			продукту ̶ од.
			ефективності ̶ тис. грн/од.
			якості ̶ відсоток виконання
Усього за завданням № 4, тис. грн						2 200,0
5.	Організація та підтримання у готовності системи територіальної оборони області
5.1	Підтримання в готовності системи територіальної оборони	1. Придбання мікроавтобуса для вирішення транспортних проблем військової частини А7031	затрат ̶ видатки на придбання, тис. грн	Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки	Обласний бюджет	0,0	Підтримання у готовності системи територіальної оборони
			продукту – од.
			ефективності – вартість одиниці, тис. грн/од.
			якості ̶ відсоток накопичення
		2. Придбання елементів системи відеоспостереження	затрат ̶ видатки на придбання, тис. грн	Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки	Обласний бюджет	0,0
			продукту ̶ од.
			ефективності ̶ вартість одиниці, тис. грн/од.
			якості ̶ відсоток накопичення
		3. Придбання засобів зв’язку для штабів зони, районів ТрО	затрат ̶ видатки на придбання, тис. грн	Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки	Обласний бюджет	2000,0
			продукту ̶ од.
			ефективності ̶ вартість одиниці, тис. грн/од.
			якості ̶ відсоток накопичення
Усього за завданням № 5, тис. грн						2 000,0
6.	Створення та забезпечення функціонування пожежно-рятувальних підрозділів у Львівській області
6.1	Організація забезпечення пожежної безпеки в територіальних громадах Львівської області	Створення центрів безпеки та місцевих пожежних команд у територіальних громадах області	затрат ̶ видатки на створення, тис. грн	Територіальні громади області	Обласний бюджет	0,0	Створення та функціонування центрів безпеки та місцевих пожежних команд у ТГ
			продукту ̶ кількість територіальних громад (од.)
			ефективності ̶ середня вартість ПКД, тис. грн/од.
			якості – відсоток виконання заходу
6.2	Покращення технічного оснащення державних пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС України у Львівській області	1. Придбання пожежно-рятувального обладнання	затрат ̶ видатки на придбання, тис. грн	ГУ ДСНС України у Львівській області	Обласний бюджет	1010,0	Підвищення готовності державних пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНСУ у Львівській області до оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру
			продукту- од.
			ефективності ̶ середня вартість одиниці, тис. грн/од.
			якості – відсоток виконання заходу
		2. Придбання телекомунікаційного обладнання	затрат ̶ видатки на придбання, тис. грн	ГУ ДСНС України у Львівській області	Обласний бюджет	4146,0
			продукту- од.
			ефективності ̶ середня вартість одиниці, тис. грн/од.
			якості – відсоток виконання заходу
6.3	Покращення технічного оснащення 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України	Придбання: - майна автомобільної техніки, та майна для вузла телекомунікацій та інформаційних технологій, - спеціального аварійно-рятувального спорядження для гірських рятувальників	затрат ̶ видатки на придбання, тис. грн	2 Спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України	Обласний бюджет	0,0	Поліпшення матеріально-технічного забезпечення 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України
			продукту ̶ од.
			ефективності ̶ середня вартість одиниці, тис. грн/од.
			якості ̶ відсоток накопичення
Усього за завданням № 6, тис. грн						5 156,0
7.	Сприяння матеріально-технічному забезпеченню окремих військових формувань, дислокованих на території Львівської області
7.1	Сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини А0284	Придбання майна: - автомобільної, медичної, електротехнічної, геоінформаційної, продовольчої, квартирно-експлуатаційної служб; - служби пунктів управління; - служби пально-мастильних матеріалів	затрат ̶ видатки на придбання, тис. грн	Військова частина А0284	Обласний бюджет	0,0	Поліпшення матеріально-технічного забезпечення військової частини А0284
			продукту ̶ од.
			ефективності ̶ собівартість одиниці майна, тис. грн/од.
			якості ̶ відсоток накопичення
7.2	Сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини А0583	Придбання: - майна автомобільної служби (автозапчастини та інструмент); - майна служби зв’язку; - обладнання та виконання робіт зі створення, розробки документації, проведення атестації КСЗІ в АС класу "1"	затрат ̶ видатки на придбання, тис. грн	Військова частина А0583	Обласний бюджет	0,0	Поліпшення матеріально-технічного забезпечення військової частини А0583
			продукту ̶ од.
			ефективності ̶ собівартість одиниці майна, тис. грн/од.
			якості ̶ відсоток накопичення
7.3	Сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини А2736	Придбання: - майна автомобільної служби (автозапчастини та інструмент для обслуговування та ремонту а/м техніки); - елементів системи відеоспостереження військового містечка	затрат ̶ видатки на придбання, тис. грн	Військова частина А2736	Обласний бюджет	0,0	Поліпшення матеріально-технічного забезпечення військової частини А2736
			продукту ̶ од.
			ефективності ̶ собівартість одиниці майна, тис. грн/од.
			якості ̶ відсоток накопичення
7.4	Сприяння матеріально-технічному забезпеченню Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного	Закупівля предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для об’єктів інфраструктури Міжнародного центру миротворчості та безпеки	затрат ̶ видатки на придбання, тис. грн	Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного	Обласний бюджет	5000,0	Поліпшення матеріально-технічного забезпечення Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
			продукту ̶ од.
			ефективності ̶ собівартість, тис. грн
			якості ̶ відсоток накопичення
7.5	Сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини А2847	Придбання запасних частин для відновлення спеціальної техніки	затрат ̶ видатки на придбання, тис. грн	Військова частина А2847	Обласний бюджет	200,0	Поліпшення матеріально-технічного забезпечення військової частини А2847
			продукту ̶ од.
			ефективності ̶ собівартість одиниці майна, тис. грн/од
			якості ̶ відсоток накопичення
7.6	Сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини 3007 НГУ	Капітальний ремонт приміщень пекарні військової частини 3007 НГУ	затрат ̶ тис. грн	Військова частина 3007 НГУ	Обласний бюджет	1000,0	Поліпшення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3007 НГУ
			продукту – од., робота
			ефективності ̶ тис. грн/од.
			якості – відсоток виконання роботи
Усього за завданням № 7, тис. грн						6 200,0
8.	Сприяння матеріально-технічному забезпеченню правоохоронних органів та впровадження централізованої системи відеоспостереження у Львівській області
8.1	Сприяння матеріально-технічному забезпеченню правоохоронних органів	Придбання обладнання, приладів та спеціального автотранспорту	затрат ̶ видатки на придбання, тис. грн	Правоохоронні органи області	Обласний бюджет	0,0	Поліпшення матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів області
			продукту ̶ од.
			ефективності ̶ собівартість одиниці майна, тис. грн/од.
			якості ̶ відсоток накопичення
Усього за завданням № 8, тис. грн.						0,0
9.	Протидія тероризму та забезпечення кібербезпеки у Львівській області
9.1	Протидія тероризму та забезпечення кібербезпеки у Львівській області	1. Придбання: - засобів захищеного кодованого зв’язку, - радіо, аудіо, фото, відеообладнання, комп’ютерної та оргтехніки; - спеціалізованої автомобільної техніки	затрат ̶ видатки на придбання, тис. грн	УСБУ у Львівській області	Обласний бюджет	0,0	Покращення матеріально-технічного забезпечення антитерористичних підрозділів області
			продукту ̶ од.
			ефективності ̶ середня вартість одиниці, тис. грн/од.
			якості ̶ відсоток накопичення
Усього за завданням № 9, тис. грн						0,0
10.	Організація системи охорони об'єктів, безпеки громадян, підготовка та перепідготовка працівників комунального підприємства, забезпечення персоналу необхідним форменим одягом та спецзасобами
10.1	Організація системи охорони об'єктів, безпеки громадян, підготовка та перепідготовка працівників комунального підприємства, забезпечення персоналу необхідним форменим одягом та спецзасобами	Утримання підприємства та матеріально-технічне забезпечення	затрат - обсяг коштів, на утримання підприємства, тис. грн	КП ЛОР «Охорона та захист Львівщини»	Обласний бюджет	0,0	Поліпшення матеріально-технічного забезпечення КП ЛОР «Охорона та захист Львівщини»
			продукту - кількість штатних одиниць, од.
			ефективності - середні витрати на утримання штатної одиниці, тис. грн.
			якості ̶ відсоток поліпшення матеріально-технічного забезпечення
Усього за завданням № 10, тис. грн						0,0
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ, тис. грн:						31 596,0
у тому числі:
за рахунок коштів обласного бюджету						31 596,0
за рахунок коштів місцевих бюджетів