№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавці

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Зміни,

тис. грн

Усього з урахуванням змін, тис. грн

1.

Підтримка інституційного розвитку Пласту у Львівській області шляхом діяльності комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Захід 1. Забезпечення утримання комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний  Пластовий  центр», як центрального адміністративно

го осередку, відповідального за створення нових, підтримку та координацію діючих пластових осередків у всіх районах і містах обласного підпорядкування Львівської області

Затрат:

- обсяг фінансового ресурсу, 1 475,00 тис. грн;

-кількість регіональних закладів по роботі з молоддю, - 1 од. -чисельність штатних одиниць Пластового  центру, - 5 од.;

Продукту: чисельність молоді, охопленої роботою обласного  Пластового  центру – 74150 осіб, з них жінок (дівчат) – 47400 осіб;

-кількість молоді, яка відвідує  Пластовий центр – 2865 осіб, в тому числі жінок (дівчат) – 1860.

-кількість заходів, проведених КЗ ЛОР «Львівський обласний Пластовий центр, 5 од;
Ефективності:  середньомісячна заробітна плата працівника  Пластового центру – 20 833,33 грн.

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить ЛО Пластовий центр, 53 000,00 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 540,81 грн.

Якості:

- динаміка  чисельності молоді, охопленої роботою ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 20 %,

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

+850,0

1 475,0

Функціонування комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний

Пластовий центр» на належному рівні, збільшення професіоналізму працівників та вивчення сучасних підходів до роботи з Пластовою молоддю

Захід 2. Матеріально - технічне забезпечення виховних частин та виховних осередків у Львівській області.  Придбання пластових одностроїв, туристського спорядження, презентаційного обладнання, канцелярії, поліграфічної продукції, транспортних засобів для забезпечення матеріально - технічної бази пластових осередків у семи районах Львівщини

Затрат:

- обсяг фінансового ресурсу, 160000 грн;

Продукту: чисельність молоді, охопленої роботою обласного  Пластового  центру – 74150 осіб, з них жінок (дівчат) – 47400 осіб;

-кількість молоді, яка відвідує  Пластовий центр – 2865 осіб, в тому числі жінок (дівчат) – 1860.

-кількість заходів, проведених КЗ ЛОР «Львівський обласний Пластовий центр, 2 од;

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить ЛО Пластовий центр, 55000 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 540,81 грн.

Якості:

- динаміка  чисельності молоді, охопленої роботою ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 20 %,

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

+50,0

160,00

Забезпечення функціонування трьох приміщень виховних частин і осередків для проведення занять молоді у Львівському, Дрогобицькому та Стрийському районах

2.

Організація, координація і підтримка проведення літніх та зимових пластових таборів, а також «Свят Весни»

Захід 1. Проведення обласних, районних, міжрайонних пластових таборів, походів, мандрівок для дітей, спрямованих на формування інтелектуальних і творчих навичок

Затрат:

обсяг фінансового ресурсу - 0 грн.

Продукту:

Кількість заходів, 0 од.

-кількість молоді, що бере участь у заходах,0ос.

Ефективності:

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», 0 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 0 грн

Якості:

-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 0 %

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

0,0

Захід 2. Проведення обласних, районних, міжрайонних пластових зборів, різноформатних таборів, походів, мандрівок для дітей та учнівської молоді, спрямованих на формування інтелектуальних, творчих, навичок та забезпечення мобільності молоді і розвитку Пластового руху в області

Затрат:

обсяг фінансового ресурсу -200000 грн.

Продукту:

Кількість заходів, 4 од.

-кількість молоді, що бере участь у заходах,190 ос.

Ефективності:

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», 50000 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 1052,63 грн

Якості:

-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 20 %

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

0,0

200,0

Охоплення 190 молодих людей у проведенні заходів, спрямованих на формування інтелектуальних та творчих навичок

Захід 3. Проведення загальнообласних, районних, міжрайонних пластових зборів, різноформатних таборів, походів, мандрівок для студентської і трудової молоді та дорослих волонтерів, спрямованих на розвиток інтелектуальних, творчих навичок та забезпечення мобільності молоді і розвитку Пластового руху в області

Затрат:

обсяг фінансового ресурсу – 50 000,00 грн.

Продукту:

Кількість заходів, 1 од.

-кількість молоді, що бере участь у заходах,50 ос.

Ефективності:

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», 50 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 1000,00 грн

Якості:

-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 15 %

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

+50,0

50,0

Охоплення 50 молодих людей під час проведення табору національно-патріотичного виховання

Захід 4. Проведення трьох різноформатних обласних таборів за пластовою (скаутською) методи

кою для молоді та дорослих волонтерів Львівщини

Затрат:

обсяг фінансового ресурсу -65000 грн.

Продукту:

Кількість заходів, 1 од.

-кількість молоді, що бере участь у заходах,300 ос.

Ефективності:

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», 65 000 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 216,6 грн

Якості:

-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 20 %

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

0,0

65,0

Охоплення 300 молодих людей у проведенні обласного табору за Пластовою методикою.

3.

Підтримка програми підготовки пластових виховників, зокрема: навчання, методична підтримка осередків та волонтерів Пласту у Львівській області

Захід 1. Проведення освітніх тренінгів, вишколів, дошколів, семінарів (Крайовий Вишкіл Дійсного Членства (КВДЧ), Рада Орлиного Вогню, Крайовий Вишкіл Впорядників (КВВ), Крайовий Вишкіл Зв’язкових (КВЗ) та ін.) у т. ч. в онлайн- форматі, для виховників, адміністраторів, інших представників Пластового руху Львівщини

Затрат:

обсяг фінансового ресурсу -75 000,00 грн.

Продукту:

Кількість заходів, 3 од.

-кількість молоді, що бере участь у заходах,90ос.

Ефективності:

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», 25 000,00 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 833,33 грн

Якості:

-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», порівняно з минулим роком, - 15 %

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

+75,0

75,0

Охоплення 90 молодих людей під час проведення 3 заходів: КВЗ, КВВ, КВДЧ

4.

Розроблення та реалізація проєктів, спрямованих на залучення пластових виховників та дітей, що є учасниками пластового руху, до участі у житті суспільства на міжнародному, всеукраїнському, регіональному та місцевому рівнях

Захід1. Проведення загальнообласних заходів, пластових зборів, конференцій, форумів, еколого-просвітницьких, патріотичних та українських традиційних свят, презентацій та інших різноформатних заходів з метою обміну досвідом, активізації роботи з учнівською та студентською молоддю, розвитку Пластового руху в області

Затрат:

обсяг фінансового ресурсу -10 000,00 грн.

Продукту:

Кількість заходів, 1 од.

-кількість молоді, що бере участь у заходах,75 ос.

Ефективності:

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», 10 000,00 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 133,33 грн

Якості:

-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 15 %

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий  центр»

Обласний бюджет

+10,0

10,0

Охоплення 75 молодих людей у проведенні змагань зі спортивних ігор

Захід 2. «Відкриття Пластового Року»

Затрат:

обсяг фінансового ресурсу -60 000,00 грн.

Продукту:

Кількість заходів, 1 од.

-кількість молоді, що бере участь у заходах,400ос.

Ефективності:

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», 60 000,00 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 150 грн

Якості:

-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 15%

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

+60,0

60,0

Охоплення 400 молодих людей у проведенні «Відкриття Пластового Року»

Захід 3. «День Першої Пластової Присяги»

Затрат:

обсяг фінансового ресурсу -0 грн.

Продукту:

Кількість заходів, 0 од.

-кількість молоді, що бере участь у заходах,0ос.

Ефективності:

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», 0 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 0 грн

Якості:

-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 0 %

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

0,0

0,0

Захід 4. Проведення виїзних презентацій діяльності Пласту, КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», за пластовою методикою в районах Львівської області, з метою популяризації Пластового руху, створення пластових виховних частин, гуртків, об’єднань, осередків

Затрат:

обсяг фінансового ресурсу – 5 000,00 грн.

Продукту:

Кількість заходів, 5 од.

-кількість молоді, що бере участь у заходах,250 ос.

Ефективності:

-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний  Пластовий центр», 1 000,00 грн;
-середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 20,0 грн

Якості:

-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 15 %

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр»

Обласний бюджет

+5,0

5,0

Охоплення 250 молодих людей у проведенні 5 виїзних презентацій Пласту.

Усього

1 100,00

2 100,00